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    三化專(zhuān)題

    審計監察“三化”模式檢查情況反饋

    時(shí)間:2023-08-23   訪(fǎng)問(wèn)量:2378   來(lái)源:本站

    2023年7月27日上午,集團審計監察部持續推進(jìn)“三化模式”工作,南平市建陽(yáng)區恒鑫機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢測有限公司進(jìn)行例行檢查。檢查組重點(diǎn)對公司的考勤管理、印章管理、公車(chē)管理、財務(wù)管理等方面執行情況進(jìn)行檢查。

    主要情況反饋如下

    1.公司用章管理不規范,無(wú)用章審批表、未建立印章使用登記表。

    2.公司用車(chē)審批不規范,未按照制度要求車(chē)輛維修實(shí)施審批制度,未建立用車(chē)臺賬

    3.員工考勤記錄不完整。

    4.未成立工會(huì ),發(fā)放工會(huì )福利,購買(mǎi)生日蛋糕卡。

    規范建議:一是規范用章審批流程,確保做到先審批后蓋章、同步登記用章情況;二是健全用車(chē)管理制度,完善用車(chē)審批;三是完善考勤管理,及時(shí)進(jìn)行月度考勤匯總;四是強化財務(wù)基礎工作管理,加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。

    請各企業(yè)認真參考借鑒,共同改進(jìn)提升。

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