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    三化專(zhuān)題

    審計監察“三化”模式檢查情況反饋

    時(shí)間:2023-08-23   訪(fǎng)問(wèn)量:2411   來(lái)源:本站

    3月17日下午,集團審計監察部持續推進(jìn)“三化模式”工作,對南平市建陽(yáng)區國有資產(chǎn)投資運營(yíng)管理公司進(jìn)行例行檢查。檢查組對公司行政辦公、財務(wù)管理等制度的制定及執行情況進(jìn)行檢查。

    主要情況反饋如下:

    1.公司公務(wù)用車(chē)單填制不規范、公務(wù)用車(chē)未辦理ETC卡;

    2.公司員工出差事前審批時(shí)間與實(shí)際報銷(xiāo)車(chē)票費用不相符;

    3.未建立印章審批制度;

    4.公務(wù)接待審批單填制不規范,無(wú)接待清單。

    規范建議:一是加強公務(wù)用車(chē)管理,及時(shí)辦理公務(wù)用車(chē)ETC卡;二是健全出差審批管理;三是建立印章審批制度,規范印章使用流程;四是化財務(wù)基礎工作管理,規范財務(wù)報銷(xiāo)附件。

    請各企業(yè)認真參考借鑒,共同改進(jìn)提升。

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